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聚焦短板 整合资源 精准施策

——国药中联2016年度工作路线图

作者:总经理办公室   单位:国药中联   时间:2016-03-02

 成绩来自不易,面貌焕然一新

2015年是国药中联完成搬迁、开始新基地运转的第一年。公司围绕“团结、改革、增收、降耗”四个着力点,紧紧把握统一思想、扩大收入、降耗节费三条工作主线,全面落实“转观念、上规模、降成本、促创新、提效率、强管理”六大措施,积极应对医药行业增速放缓、市场竞争加剧的外部环境,逐步理顺搬迁后生产、研发、安全、质量等各条线的业务管理,经营工作成效显著,企业呈现蒸蒸日上的新面貌。

应该说,2015年的经营业绩得之不易。企业在经历重大变化、元气尚未恢复的情况下,艰难推进整体搬迁,干部员工面貌一新,不容易;企业由原来的半手工操作状态,升级到操作的全面机械化、自动化,打通各个生产工艺环节,实现降本增效,逐步形成可喜的创新氛围,不容易;企业本部的营销环节在克服上半年缺货、政策不给力的负面影响下,积极开展学术营销,使营销业绩增速远高于国家医药平均增速,不容易;四药克服政策、市场和企业自身不利因素的困扰,实现收入、利润双增长,不容易;企业在全年减利因素预计达到2600余万元的情况下,开源节流,年终实现账面无亏损,不容易。

2015年,国药中联的营业收入同比增长8.75%,利润总额同比增长165.18%。公司主要产品销售业绩喜人,鳖甲煎丸营销额同比增长64.9%,金叶败毒颗粒增长137.6%,心脑清增长26.1%,熊胆痔疮膏增长10.8%。

企业营销规模持续扩大,实现年初制定的营销战略。本部营销较同期增长14.93%。本部学术营销体系初步建立,对战略大品种推广起到推进作用。在重点投入战略品种同时,鼻炎片、强力感冒片、脉君安等传统品种销量稳定,妇炎康颗粒、加味生化等潜力品种销量有增。通过政策引导、低产能人员淘汰、终端高层次设计开发和持续关注,新开发终端120余家,纯销增长1400余万元。本部对营销组织架构进行了全方位调整,简化层级,优化管理,发展态势呈现普遍见长,东、南、西、北四区同比分别增长6%、11%、16%、40%。

 全方位改善管理,引导规范化经营

国药中联因地制宜,打通生产各环节,适度调整班次,提高劳动生产率。公司本部生产体系克服搬迁后新设施、设备、工艺带来的诸多变化,第一季度打通生产瓶颈,四个剂型约35个品种全部实现成品下线,单月产值由320万元跃升至950万元。第二季度通过采取设备包机到人,解决人员上手新设备的熟练问题。下半年,调整生产体系工作时间,集中品类生产,提高劳动生产率,降低能源消耗。此举仅通勤服务费一项,全年为公司节省8万余元。

国药中联在营造企业创新氛围上敢下大力气,成效日益显现。公司成立创新管理领导小组,将创新作为员工,特别是技术人员、管理干部考核、晋升的重要依据之一。2015年,各部门围绕设备设施改造、生产工艺改进、节能降耗、生产工具改进等项目,申报了十余项创新课题,5项创新项目获得奖励,3项合理化建议被采纳,此项活动已为企业创造经济效益达到20余万元。

企业技术创新呈现热火朝天的新局面。公司从循证医学、质量标准提高、工艺改进三个方面,对鳖甲煎丸、鼻炎片、补脑安神片、脉君安片等产品实施二次开发,不断挖掘技术创新的新领域,累计申请实用新型专利8项,获得受理通知书5项,其余3项正在审评中。公司积极申报政府扶持资金,目前已经获得武汉市经信委投资技改项目420万元。公司技术中心被湖北省发改委授予“湖北省企业技术中心”荣誉称号。

国药中联一贯坚持降本增效,实现能耗管理科学化,成效显著。本部将节能减排重点放在蒸汽和电能上,积极探索公共设备运行模式,补充完善相关设施,不断改进使用方法,比如:对真空、空压系统供给方式作调整,加强冷冻负荷和洁净空调管理,依据分时电价指导设备运行,全年节约电费近百万元。建立水、电、汽计量体系,全面推进能耗计量、考核工作。四药公司把节能指标布置到车间班组,层层发力,电和天然气的万元产值消耗下降10.6%、15.25%。

公司严格控制原材料采购价格。本部上半年重新进行了原辅料包材招标,与现采购价格相比,可节省采购资金48.8万元。四药公司去年底与主要原料供应商提前签订合作协议,锁定原料价格,有效控制成本、利润。

国药中联在环保和质量管理方面,从专业化角度理顺各个环节。引入ISO14001环境体系认证,建立健全安全生产管理网络,坚持项目“三同时”管理要求,确保达到合格标准,计划在2016年元月完成安全竣工验收评价、职业卫生控制效果评价等工作。中联本部通过了片剂等五个剂型的GMP认证,推行GMP管理考核制度,有效提高全员质量意识,使产品质量再上新台阶。四药克服车间搬迁及管理转型的暂时困难,完成软胶囊、散剂两个剂型的生产地变更认证,迁至新园区生产。同时,在原生产地准备剩余剂型的新版GMP认证。公司保证了全年成品出厂合格率达到100%、市场抽检合格率达到100%。

企业的精神面貌较快实现良性提升,形成企业与员工齐心协力、同享共赢的生态环境。公司搬迁后,员工结构实现了优化。本部平均年龄较搬迁前减少6岁,35岁以下员工占比达到56%,大专学历和本科学历人员占总人数62%。公司在企业教育过程中,关注和明确核心价值观、发展愿景、战略目标和管理规则,大力推进新的薪酬体系、绩效激励、创新激励等措施,在不断提高员工经济收入的同时,引导员工增强对企业未来发展的信心,将自身的事业发展与企业的前途紧密联系在一起。

在加强党建工作中,国药中联着力强化党组织的政治核心作用。加强廉洁自律和合规管理,加强干部管理,建立后备干部梯队,调整充实工会工作队伍,开展各类团队活动,劳动竞赛活动,关爱员工,逐步形成“温暖、互助、包容、向上”的企业氛围。

 聚焦短板,找准改进突破口

2015年,国药中联本部和四药公司的销售收入未达成预算目标。经过管理层的研究梳理,本部发现有三大原因阻碍经营发展:

一是向湖北市场投放的资源不到位,深耕医院的措施力度欠缺;

二是在目标管理上,缺乏行之有效的考核机制和办法。对核心产品的管理和开发力度跟不上市场需求。在营销管理上,思路和方式乏善可陈,评价上始终以数据论英雄,没有坚持能者上、庸者下的企业用人制度,严重挫伤有创新意识的员工的积极性;

三是OTC产品的市场设计能力与市场严重脱节。在DTP的布局和投入上,管理层缺乏未雨绸缪的魄力和眼光。

四药公司通过检讨,发现有以下的弊病:

一是核心产品不突出,缺乏对产品的整体市场规划设计。1+X的分销模式使销售体系粗放化、低效化、主观化,终端效果难以及时成为顶层设计的依据,与深度分销、及时管控的营销模式相差甚远;

二是企业至今没有形成有效率、有管控、循环有据的盈利模式。如果继续维持这样的经营体系,2016年度作为公司主要产品的两个散剂和软胶囊剂的分摊折旧和财务费用,注定会出现亏损;

三、2015年,四药公司的GMP认证未如期完成,这将对2016年的整体经营带来负面影响;

四、公司的生产缺乏系统化、规范化管理,这对维持产品质量的稳定性不利;

五、公司对运营成本缺乏精细化管理,造成对营销费用管控和分析不到位、对产品盈利能力分析和预测不到位、对企业资本运营效率的管控和改进不到位;

六、在企业管理上,长期形成的惰性和懒政习气严重阻碍改革进程,管理始终摆脱不了凌乱纷杂、不得要领的尴尬境地,缺乏体系化建设的思维和举措,导致企业上下总是疲于应付、四处救火、头尾难顾。

 明确思路,讲求工作精准到位

2016年,经过管理层的仔细研究,国药中联汲取以往的经验教训,确定了今年开展工作的总体思路,紧紧围绕“入轨、提升、整合”三个关键点,推进经营扭亏的年度目标。

入轨就是要以专业化、系统化、规范化的管理要求,引领公司各项工作。2016年在系统化体系建设方面,继续开展ISO14001、ISO9001管理认证,按GMP规范提升生产管理质效,在质量、安全、环保、财务、经营等工作上要严格体现合规性的精神。

提升的关键在改善管理方法,提高运营效率,讲究经营成效。尤其是管理干部人员,要不折不扣地遵照求真务实的行为原则,做到执行力的落实、绩效的达标。改善各项财务指标的工作,要有起色,一取决于各级领导层的管理效率。没有时不我待、把公司事当自己的事的认识和决心,休想见到果实落地;二取决于领导层的专业化水平。没有与时俱进、勇于弯道超车的意识和勇气,休想让全体员工心服口服地大干快上,融入企业面貌焕新的事业。

整合的目标是,充分合理地运用公司资源,整合业务,实现公司资源的高效化使用。

具体做法上,一是营销组织架构整合。合并本部和四药的营销部门和人力,根据产品市场特性进行规划设计,重新确定产品定位(流通、OTC、控销、临床等)。在此基础上,重新设计客户端管理,不同产品定位不同客户,引进不同业务流程和营销政策,在产品端、人员服务链和营销终端间建立配套机制。在市场规范管理上,要明确薪酬及激励措施,提早明确品牌推广活动,形成科学到位的整合营销。

二是资源整合。激活低效、无效资源(包括企业投资、文号等)。自己能够做的产品采取打包形式包出去,不能包的产品转让出去,以盘活存量资源。抓紧收回低效投资,补充企业经营。

三是人员队伍整合。依据能力和主观能动性等因素,整合本部和四药公司的营销、生产团队,尽快建立健全专业性强、敢于创新、勇于担当的业务骨干队伍。

思路定完调,接下来就是根据年度的经营指标,聚焦年度的重点工作:

一是扩大规模。

国药中联本部和四药公司的销售规模要快速提升,这是企业得以发展的基础。首先,在核心业务方面,重配资源,精耕细作,加强考核和培训,提高能力,广泛实施学术推广方案,实现销售快速增长。其次,在非核心业务方面,给机制、给政策,大胆放权,蓄水养鱼。再次,在DTP方面,积极探索有前瞻性的策略和举措。另外,在合规经营方面,要做到合规、发展两者兼顾,整体推进。还要在用人和薪酬奖惩体系上,做到优奖劣汰,最大限度保护和激发员工的积极性,坚决淘汰能力和闯劲跟不上形势要求的重要岗位上的人员。

本部要重点抓好战略品种的上量工作。鳖甲煎丸全年销售收入同比要增长2.5倍,金叶败毒颗粒力争同比增长2倍。重点品种要稳定规模,保证利润。普药品种要优化结构,重新设计各环节的利益分配,形成数个月销量在600-1000件的普药品种。

四药公司的产品要根据品类特点和市场定位,将深度分销做深做透,完善奖惩激励政策,保证销量达标。

二是降低成本。

要全面分析成本点,找到关键的影响因素,着重节能降耗,降低成本。

锁定战略发展品种,实行产地采购。建立成本标准,明确成本计划中的各项指标,按各个工艺阶段进行分解。实行责任成本控制,强调落实各层级成本责任。整合生产与设备资源,提高机械化程度,抓好人员与新设备的岗位匹配,提高效率。通过改进工艺,提高单位劳动生产率和产品收率。在节能减排上,重点做好水、电、蒸汽能耗控制,把好计量统计关,加强节能考核。推进生产组织的合理化建设,大幅度降低产品成本。

三是鼓励创新

在产品创新方面,从循证医学、质量标准提高和剂型改进、产品工艺优化等三个方面,对现有优势产品开展二次开发。

在人才管理方面,推动战略性人才体系建设,搭建“两个一”人才梯队,重视培养中层管理干部的战略性思维,将个人事业规划、团队工作目标与企业发展方向紧密结合成一体。广开员工晋升通道,强化后备人才和核心人才库建设,打造能干事、会干事、干成事的骨干力量。

在项目创新管理方面,营造大胆革新的企业氛围,多层次、多元化地开展项目申报及奖励活动。

四、提升效率

建立以财务为核心的运营机制,强化预算管理,严格考核预算目标的达成效率、各项费用的支出状况,以财务管理、成本分析指导控费降耗。加强存货管理,严格制定库存控制标准,以动态管理提高资金使用效率。加强应收账款金使用效率的管理,使应收账款预算及控制目标落到实处。全面落实资产管理责任,实现资产分级归口管理,加强资产盘点(包括应收票据,存货,固定资产等)。控制资产负债率,达到“两降一减”的阶段性目标。

五、提高产品质量

以专业化、系统化、规范化的要求,加强质量、安全、环保、HR、风险控制等各项管理。严格按GMP要求控制生产过程,杜绝质量隐患。加强全员质量意识,推行全面质量管理,开展GMP质量考核,在三级质量管理网络基础上,加强生产全过程控制。推进技术创新,优化生产工艺,提高产品质量。规范生产工艺标准操作,提高中间产品的一次合格率。优化技术质量队伍的建设,提高人员综合素质和技能。2016年本部要完成煎膏剂、酊剂、酒剂、合剂的GMP认证工作,四药公司要完成现有厂址剂型新版GMP认证工作。

六、加强安全环保管理

以安全标准化体系的执行为抓手,确保安全基础管理执行到位。以ISO14001体系建设促进节能减排。激励员工通过小发明、小革新、小创造、小窍门、小改进,提高设备设施使用效能。重点做好能耗控制和计量统计工作,改善节能考核。

七、加强党建工作

规范基层党建工作和干部管理。以效能监察为切入点,加强纪检、监察工作,讲求合规管理,广泛开展反腐倡廉工作。以工会为纽带,紧密党群关系。激活企业文化建设,以党政工团的齐抓共管,营造企业良好的生态环境。

2016年,我们将面临更严峻的经营挑战。只要我们正视危机,勇于担当,保持激情,才能补足短板,突破重围。国药中联的全体员工将坚定信心,扎实工作,凝心聚力,争取打好“十三五”开局之年的攻坚战。

 

 

 

 

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